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          • 索 引 號:374/2023-2110765
          • 發布機構:區拆遷安置服務中心
          • 生成日期:2023-09-11 11:09:49.0
          • 公開日期:2023-09-11
          • 公開方式:政府網站
          • 公開范圍:全部公開
          岳陽樓區拆遷安置服務中心2023年部門預算公開
          來源:岳陽樓區拆遷安置服務中心 2023-09-11 11:09
          瀏覽量:1 | | | |

            2023年岳陽樓區拆遷安置服務中心預算說明

            一、單位基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

           。1)貫徹落實國家、省、市征收安置法律、法規及其有關政策,向被征收人宣傳、解釋相關征收安置政策,保障征收人和被征收人的合法利益。

           。2)負責國家建設用地的征地及征收資金管理工作。

           。3)負責各類建設項目征地的協調。

           。4)經相關部門授權,承擔土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補償安置公告的編制,經送審后上報及組織發布。

           。5)負責征收安置房、棚戶區改造的貨幣補貼工作的組織實施與統一管理。

           。6)負責房屋征收安置、保障性住房建設、政策法規和歸口管理范圍內的檔案整理工作。

           。7)負責征收過程中及各類保障性住房建設信訪案件的初信回復。

           。8)負責起草歸口項目資金結算調度方案,辦理項目資金結算、匯總,辦理項目竣工結算和財務結算。

           。ǘC構設置

           。ㄒ唬﹥仍O機構設置

            根據編辦核定,本部門設七個內設機構,包括辦公室、安置保障股、政策法規股、財務統計股、征收管理股、政工人事股,信訪股。2023年中心編制50人,實際在編47人。

            本部門為全額撥款的事業單位,納入財政預算管理,實行國庫集中支付管理,執行事業單位會計制度。

            (二)預算單位構成

            本單位無下屬單位,本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

            二、單位收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A算

            包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算774.22萬元,其中,一般公共預算撥款774.22萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少79.9萬元,主要是因為2023年單位實際在崗在編人員減少。

           。ǘ┲С鲱A算

            2023年本單位支出預算774.22萬元,其中,社會保障和就業支出98.16萬元,衛生健康支出科目21.79萬元,城鄉社區支出608.29萬元,住房保障支出45.97萬元。支出較去年減少79.9萬元,其中基本支出減少71.73萬元,項目支出減少8.17萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為2023年度在職在編人員減少,項目支出減少主要是因為已完成部分項目進度。

            三、一般公共預算撥款支出預算

            2023年一般公共預算撥款支出預算774.22萬元,其中,社會保障和就業支出98.16萬元,占12.68%;衛生健康支出科目21.79萬元,占2.81%;城鄉社區支出608.29萬元,占78.57%;住房保障支出45.97萬元,占5.94%。具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С觯2023年基本支出年初預算數為692.39萬元,其中:人員經費692.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金;商品和服務支出84.6萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、物業管理費、公務接待費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出;對個人及家庭的補助2.11萬元,主要包括工會經費。

           。ǘ╉椖恐С觯2023年項目支出年初預算數為81.83萬元,其中:業務工作經費支出75萬元,主要用于征收與安置行動專項等方面;編外用工人員經費5萬元,主要用于三性人員工資,撫恤金1.83萬元,主要用于已故工作人員遺孀撫恤金等方面。

            四、政府性基金預算支出

            2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)均為空。

            五、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關運行經費

            本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位,無機關運行經費開支。

           。ǘ叭苯涃M預算

            本單位2023年“三公”經費預算數0.2萬元,其中,公務接待費0.2萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.3萬元,降低60%,主要原因是嚴格厲行節約原則。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

            本單位2023年會議費預算0.5萬元,擬召開1次會議,人數20人,內容為項目業務工作會議;培訓費預算0.3萬元,擬開展1次培訓,人數47人,內容為事業單位管理崗位培訓。2023年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

           。ㄋ模┱少徢闆r

            本單位2023年政府采購預算總額58.44萬元,其中工程類0萬元,貨物類44.44萬元,服務類14萬元。

           。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況

            截至2022年12月底,本單位固定資產原值合計139.15萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計0萬元;通用設備原值小計102.32萬元;專用設備原值小計0萬元;文物和陳列品原值小計0萬元;圖書檔案原值小計0萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計36.83萬元。本單位無形資產原值合計0萬元。

            本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

            2023年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,主要用于無車輛,資金來源為無。

            2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

            2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等! 

           。╊A算績效目標說明

            本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為774.22萬元,其中,基本支出692.39X萬元,項目支出81.83萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。

            六、名詞解釋

           。ㄒ唬叭苯涃M:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

           。ǘC關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

           。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。

           。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

           。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

           。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

           。ㄆ撸⿻h費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

           。ò耍┡嘤栙M:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

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