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          • 索 引 號:360/2024-2177232
          • 發布機構:區文體廣旅局
          • 生成日期:2024-04-07 15:04:36.0
          • 公開日期:2024-04-07
          • 公開方式:政府網站
          • 公開范圍:全部公開
          2024年度岳陽樓區文化旅游廣電體育局預算公開
          來源:區文旅廣體局 2024-04-07 15:04
          瀏覽量:1 | | | |

            岳陽市岳陽樓區文化旅游廣電體育局2024年度預算說明

            目錄

            第一部分  2024年單位預算說明

            第二部分  單位預算公開表格

            1、收支總表

            2、收入總表

            3、支出總表

            4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

            5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

            6、財政撥款收支總表

            7、一般公共預算支出表

            8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

            9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

            10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

            11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

            12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

            13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

            14、一般公共預算“三公”經費支出表

            15、政府性基金預算支出表

            16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

            17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

            18、國有資本經營預算支出表

            19、財政專戶管理資金預算支出表

            20、省級專項資金預算匯總表

            21、項目支出績效目標表

            注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

            第一部分  2024年單位預算說明

            一、單位基本概況

           。ㄒ唬┞毮苈氊

            主要職責是貫徹黨和國家有關文化藝術、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規和方針政策,把握正確的輿論和創作導向;擬訂全區文化旅游廣電體育工作的政策;擬訂全區文化旅游廣電體育事業發展方向,并組織實施;指導管理全市文學藝術事業,指導藝術創作與生產,重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文學藝術品種,推動各門藝術的發展等。推行全民健身計劃,指導并開展群眾性體育活動,實施國家體育鍛煉標準,開展國民體質監測;指導和管理青少年競技體育發展,合理設置和布局全區競技運動項目。負責全區文化、體育、文物工作;負責區域范圍內文物、體育市場行政執法工作。

           。ǘC構設置及預算單位構成

            內設機構設置。我局機關設置8個股室:辦公室、財務股、體育股、文物股、公共文化股、旅游產業發展股、市場股、政工股。本部門共有編制人數11人,實有在編人數16人,退休人員20人。二級事業單位3個(文化館、圖書館、文化旅游體育產業服務中心)。

           。ㄈ╊A算單位構成。本單位下屬二級事業單位3個(文化館、圖書館、文化旅游體育產業服務中心),本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

            二、單位收支總體情況

           。ㄒ唬┦杖腩A算

            包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算490.18萬元,其中,一般公共預算撥款490.18萬元。政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。

            本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少36.13萬元,主要是因為減少業務工作經費和人員經費收入。

           。ǘ┲С鲱A算

            2024年本單位支出預算490.18萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出383.35萬元,社會保障和就業支出78.31萬元,衛生健康支出9.78萬元,住房保障18.75萬元。支出較去年減少36.13萬元,其中基本支出減少8.13萬元,項目支出減少28萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員退休經費調整,項目支出減少主要是因為業務工作經費支出。

            三、一般公共預算撥款支出預算

            2024年一般公共預算撥款支出預算490.18萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出383.35萬元,占78.21%;社會保障和就業支出78.31萬元,占15.98%,衛生健康支出9.78萬元,占2.00%,住房保障18.75萬元,占3.83%。具體安排情況如下:

           。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預算數為318.18萬元,其中:人員經費289.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他個人和家庭的補助;商品和服務支出28.8萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、公務接待費、維護(修)費、勞務費、工會費、其他商品和服務支出。

           。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出年初預算數為172萬元,其中:業務工作經費支出162萬元,主要用于公共文化服務、市場監管、文物保護、旅游專項、產業調查入庫、體育彩票發行等方面;運行維護經費10萬元,主要用于網絡信息租賃及維護等方面。

            四、政府性基金預算支出

            2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)均為空。

            五、其他重要事項的情況說明

           。ㄒ唬C關運行經費

            本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款28.8萬元,比上一年持平。主要原因是厲行節約和控制行政運行成本。

           。ǘ叭苯涃M預算

            本單位2024年“三公”經費預算數0.5萬元,其中,公務接待費0.5萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少2萬元,降低80%,主要原因是厲行節約和控制行政運行成本。

           。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

            2024年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

           。ㄋ模┱少徢闆r

            本單位2024年政府采購預算總額200.8萬元,其中工程類0萬元,貨物類59.69萬元,服務類141.11萬元。

           。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況

            截至上一年12月底,本單位固定資產原值合計548.58萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計160.01萬元;通用設備原值小計163.37萬元;專用設備原值小計48.50萬元;文物和陳列品原值小計0萬元;圖書檔案原值小計124.76萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計51.94萬元。本單位無形資產原值合計0萬元。

            本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

            2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

           。╊A算績效目標說明

            本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為490.18萬元,其中,基本支出318.18萬元,項目支出172萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21。

            六、名詞解釋

           。ㄒ唬叭苯涃M:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

           。ǘC關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

           。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。

           。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

           。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

           。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

            第二部分  單位預算公開表格601001-岳陽樓區文化旅游廣電體育局2024年度預算公開表.xlsx

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