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          • 索 引 號:360/2023-2063535
          • 發布機構:區文體廣旅局
          • 生成日期:2023-04-28 08:54:40.0
          • 公開日期:2023-04-28
          • 公開方式:政府網站
          • 公開范圍:全部公開
          2023年度岳陽樓區文化旅游廣電體育局預算公開
          來源:區文旅廣體局 2023-04-28 08:54
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          岳陽市岳陽樓區文化旅游廣電體育局2023年度預算說明

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          目錄

           

          第一部分  2023年單位預算說明

          第二部分  單位預算公開表格

          1、收支總表

          2、收入總表

          3、支出總表

          4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

          5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

          6、財政撥款收支總表

          7、一般公共預算支出表

          8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

          9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

          10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

          11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

          12、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

          13、一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

          14、一般公共預算“三公”經費支出表

          15、政府性基金預算支出表

          16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

          17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

          18、國有資本經營預算支出表

          19、財政專戶管理資金預算支出表

          20、省級專項資金預算匯總表

          21、項目支出績效目標表

          22、部門整體支出績效目標表

          23、國有資產占有和使用情況表

          24、政府采購預算表(貨物、工程采購、購買服務)

          注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

           


          第一部分  2023年單位預算說明

           

          一、單位基本概況

          (一)職能職責

          主要職責是貫徹黨和國家有關文化藝術、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規和方針政策,把握正確的輿論和創作導向;擬訂全區文化旅游廣電體育工作的政策;擬訂全區文化旅游廣電體育事業發展方向,并組織實施;指導管理全市文學藝術事業,指導藝術創作與生產,重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文學藝術品種,推動各門藝術的發展等。推行全民健身計劃,指導并開展群眾性體育活動,實施國家體育鍛煉標準,開展國民體質監測;指導和管理青少年競技體育發展,合理設置和布局全區競技運動項目。負責全區文化、體育、文物工作;負責區域范圍內文物、體育市場行政執法工作。

          (二)機構設置及預算單位構成

          內設機構設置。我局機關設置8個股室:辦公室、財務股、體育股、文物股、公共文化股、旅游發展股、市場股、政工股。本部門共有編制人數11人,實有在編人數16人,退休人員20人。二級事業單位3個(文化館、圖書館、文化旅游體育產業服務中心)。

          (三)預算單位構成。本單位下屬二級事業單位3個(文化館、圖書館、文化旅游體育產業服務中心),本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

          二、單位收支總體情況

          (一)收入預算

          包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算526.31萬元,其中,一般公共預算撥款526.31萬元。政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。

          本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少9.11萬元,主要是因為減少公共文化服務項目收入。

          (二)支出預算

          2023年本單位支出預算526.31萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出409.55萬元,社會保障和就業支出86.73萬元,衛生健康支出11.50萬元,住房保障18.53萬元。支出較去年減少9.11萬元,其中基本支出增加2.89萬元,項目支出減少12萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經費正常調整,項目支出減少主要是因為公共文化服務支出。

          三、一般公共預算撥款支出預算

          2023年一般公共預算撥款支出預算526.31萬元,其中,文化旅游體育與傳媒支出409.55萬元,占77.82%;社會保障和就業支出86.73萬元,占16.49%,衛生健康支出11.50萬元,占2.19%,住房保障18.53萬元,占3.52%。具體安排情況如下:

          (一)基本支出:2023年基本支出年初預算數為326.31萬元,其中:人員經費297.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他個人和家庭的補助;商品和服務支出28.8萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、公務接待費、維護(修)費、勞務費、工會費、其他商品和服務支出。

          (二)項目支出:2022年項目支出年初預算數為200萬元,其中:業務工作經費支出190萬元,主要用于公共文化服務、市場監管、文物保護、旅游專項、產業調查入庫、體育彩票發行等方面;運行維護經費10萬元,主要用于網絡信息租賃及維護等方面。

          四、政府性基金預算支出

          2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)均為空。

          五、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費

          本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款28.8萬元,比上一年減少1.8萬元,降低5.88%。主要原因是厲行節約和控制行政運行成本。

          (二)“三公”經費預算

          本單位2023年“三公”經費預算數2.5萬元,其中,公務接待費2.5萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少2.5萬元,降低50%,主要原因是厲行節約和控制行政運行成本。

          (三)一般性支出情況

          2023年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

          (四)政府采購情況

          本單位2023年政府采購預算總額216.74萬元,其中工程類0萬元,貨物類59.69萬元,服務類157.05萬元。

          (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

          截至上一年12月底,本單位固定資產原值合計548.58萬元,其中:土地、房屋及構筑物原值小計160.01萬元;通用設備原值小計163.37萬元;專用設備原值小計48.50萬元;文物和陳列品原值小計0萬元;圖書檔案原值小計124.76萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計51.94萬元。本單位無形資產原值合計0萬元。

          本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

          2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

          (六)預算績效目標說明

          本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為526.31萬元,其中,基本支出326.31萬元,項目支出200萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-22。

          六、名詞解釋

          (一)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (二)機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (三)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

          (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

          (五)基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          第二部分  單位預算公開表格601001-岳陽樓區文化旅游廣電體育局2023年度預算公開表.xlsx

           

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