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  • 索 引 號:358/2022-1943479
  • 發布機構:區住建局
  • 生成日期:2022-05-24 10:07:18.0
  • 公開日期:2022-05-24
  • 公開方式:政府網站
  • 公開范圍:全部公開
岳陽市岳陽樓區住房和城鄉建設局2021年整體支出績效評價自評報告
來源:區住建局 2022-05-24 10:07
瀏覽量:1 | | | |

岳陽樓區2021年度部門(單位)整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱: 岳陽樓區住房和城鄉建設局 ( 包含7個

二級機構)

預 算 編 碼: 407001

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機構:部門(單位)評價組

報告日期: 2022 年 5月 12 日

岳陽樓區財政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯系人

黃海蒂

聯絡電話

189****8096

人員編制

80

實有人數

80

職能職責概述

(一)貫徹執行國家有關住建、交通、人民防空、交通戰備的法律、法規和政策,配合交通執法監督和檢查。根據住建和交通發展總體布局,組織編制本級城市道路建設整體規劃和公路、水路交通行業發展規劃,并組織實施。

(二)負責區重點工程建設,負責指導、管理市政工程建設工作;負責全區危舊房改造規劃、報批、考評及資金使用管理等工作,并組織實施;負責全區城建檔案管理工作。

(三)負責全區范圍內低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護管理。

(四)負責全區棚戶(舊城)區改造項目的協調服務、業務指導、進度報送、管理考評及征收拆遷相關規章制度的擬定。

(五)負責全區新型墻體材料的推廣、應用,承擔民用建筑節能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。

(六)負責全區物業管理及物業維修基金的申報和使用工作。

(七)負責本范圍內的農村公路建設、養護和管理,實施公路路政管理,保護公路產權,參與規劃公路沿線各種建筑設施;負責本區域范圍內有關交通基礎設施建設的協調工作。

(八)負責本區范圍內已確定的船舶渡口安全管理,參與治理公路、水上“三亂”協調工作;參與擬訂物流業發展政策和措施,指導監督和服務全區物流中心的發展;負責全區范圍內校車行駛線路的初審工作;負責全區交通行業統計工作和交通戰備工作。

(九)負責組織實施和參與全區市政設施、農村公路、小型橋梁、中小型防護工程及保障性住房項目質量安全監督工作,協助上級主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護工程及隧道工程的質量監督工作。

(十)負責擬訂全區人防事業發展中長期規劃、人防工程建設規劃和人防工作年度計劃,并依法組織實施;負責擬訂城市防空襲預案、城市人防疏散計劃各項保障方案,并組織落實;組織人防演習(練)。

(十一)擬訂全區人防通信、警報建設規劃,并組織實施;配合城市人民防空通信、警報系統的建設、管理及人防無線電管理;依法參與建設和管理城市單建式人防工程及城市和重要經濟目標的人防建設;參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準工作;參與防空地下室工程質量監督管理工作和公用人防工程的維護管理。

(十二)組織開展人防宣傳教育工作;負責人防建設經費和國有資產的管理;參與人民防空行政執法工作;協助有關部門消除空襲后果;協助有關部門做好平時搶險款災和應急救援工作。

(十三)負責本單位、本系統的信訪維穩和安全生產工作;完成區委、區人民政府交辦的其他任務。

年度主要

工作內容

任務1:計劃1-12月份完成12345、12319和網格信息化督辦工程的應急處置工作500萬元;

任務2:計劃1-12月完成份黑臭水及王家河面源整治工作840萬元;

任務3:計劃1-12月份完成農村公路日常養護、維修及安保工程工作400萬元;

任務4:計劃1-12月份完成開展車輛超載超限治理宣傳工作及水上交通安全專項整治工作11萬元;

任務5:計劃1-12月份完成2345及12319熱線督辦單要求完成的路燈維修維護及路燈改造安裝工作580萬元;

任務6:計劃1-12月份完成5條道路建設5290萬元;

任務7:計劃1-12月份完成加強人防宣傳工作40000份;

任務8:區政府下達其他各項任務。

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

一、黨建引領,全面提升隊伍素質

1.加強學習教育。局黨委認真組織學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大和歷屆全會精神,每月組織1次黨委理論學習中心組集中學習,不斷提升班子成員政治素質和思想素質,牢牢把握政治立場、政治方向、政治原則、政治道路,嚴守政治紀律和政治規矩,堅決維護黨中央權威,在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。督促指導基層黨支部認真落實黨建工作責任和黨員民主評議、三會一課、民主生活會等制度,定期進行思想分析和教育,充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用。

2.深化黨史教育。制定了《岳陽樓區住房和城鄉建設局關于開展黨史學習教育的實施方案》,明確了學習重點、學習安排和工作措施,深入學習貫徹習近平總書記在黨史學習教育動員大會上的重要講話精神,深入開展“學史明理”、“學史增信”、“學史崇德”、“學史力行”學習研討和讀書班、參觀紅色教育基地、“我為群眾辦實事”等實踐活動,圍繞“學黨史、悟思想、辦實事、開新局”工作要求,高標準、高質量完成黨史教育各項任務,切實把學習成效轉化為工作動力和發展成就,進一步推進住建事業創新發展。

3.規范權力運行。加強制度建設,將權利關進制度的籠子,用制度管人管事,強化對黨員干部的教育管理,狠抓黨員干部工作作風,提升工作效率;嚴格落實民主集中制和黨委會議事程序,制訂了《岳陽樓區住房和城鄉建設局“三重一大”議事制度》,明確了“三重一大”事項的主要內容、集體決策機制和程序、集體決策機構議事規則、“三重一大”事項決策的實施和責任追究,充分發揚民主,接受監督,營造良好的干事創業氛圍,樹立了黨委班子的良好形象。

4.落實意識形態工作責任。局黨委認真貫徹中央、省委、市委、區委關于意識形態工作的決策部署和指示精神,全面落實意識形態工作責任制,狠抓意識形態領域各項工作任務落實。研究制訂了《岳陽樓區住房和城鄉建設局意識形態工作分析研判制度》,定期召開專題會議,定期開展意識形態工作研判,深入排查存在的風險點;黨委班子成員根據工作分工,按照“一崗雙責”抓好分管股室和二級機構的意識形態工作,密切關注黨員干部思想動態,開展針對性的思想政治工作,確保分管一線人員思想穩定、信念堅定。

5.深入開展學法用法。一年來,班子成員帶頭認真學習了《行政許可法》、《安全生產法》、《建筑法》、《環保法》、《招標投標法》、《合同法》、《勞動法》等法律法規,并要求股室和二級機構在行政執法、工程建設管理等工作中做到公開、公平、公正,依法依規依程序辦事。積極組織開展《如法網》普法學習和普法考試,全局干部職工參學率、參考率、合格率均達到100%。

二、擔當作為,推動城鄉建設發展

1.全力推動污染防治。管網建設。成立工作專班,積極配合市三峽水環境公司加快推進中心城區雨污管網建設,2021年完成樓區范圍內市政主管網改造8.4千米、小區排水系統改造83公頃,累計完成市政管網改造40.3千米、小區排水系統改造328.7公頃。黑臭水體整治。我區負責的高家組排水明溝、望岳水庫、冷水鋪村水塘、大橋水塘等4處黑臭水體已全部實現截污納管,長治久清,已完成銷號,且通過了2021年中央環保督察檢查;牽頭完成了東風湖上湖、中湖、下湖銷號工作,正在推進上上湖和撇污渠銷號工作。河湖面源整治。完成了王家河流域無物業、無單位管理小區內化糞池和雨污支管網四輪集中清理整治,共計清理化糞池8390余個、污水管網8400余米,清理污水2460余車、9840余噸。完成了岳陽固強混凝土有限公司和岳陽市興業混凝土公司環境污染問題整治銷號。

2.穩步推進重點工作。老舊小區改造。2021年啟動改造老舊小區204個,劃分為46個鄰里單元、48個獨立小區,F204個小區已全部開工建設,190個小區已完工,剩余14個由市級實施的小區正在快速推進,所有配套設施改造項目已全部開工建設,已完成工程量85%。完善既有住宅使用功能,共完成既有住宅加裝電梯190臺。棚戶(舊城)區改造。2021年省定棚改項目任務7個,征拆任務1572戶,現已全部完成征拆簽約,簽約率100%;27個存量棚改項目完成清零騰地;掛牌出讓青年東路北側地塊等土地10宗,出讓土地711.18畝、成交總價34.539億元,洞庭南路歷史文化街區一期等5宗土地、642.82畝已掛牌待出讓;歷年棚改項目成本結算快速推進。城鄉道路建設。積極推動城鄉道路建設,易家路、農工商東路西段、楊樹塘路、財富路、廣場巷已竣工通車,青年巷、文湘巷、馬壕東路正加快推進;積極配合市級部門加快推進重大項目建設,西環線、北環線如期實現全線通車;完成了橋東巷、斑竹巷、東井嶺巷、茶巷子和上觀音閣巷、下觀音閣巷、學坡北段、學坡南段等7條背街小巷提質改造工程;完成農村公路養護86公里,實施冷水鋪十字路口—京廣鐵路涵洞、郭鎮鄉白鶴垅水庫路等養護工程6個。城市居住小區協同治理;鈽I主與物業服務企業、業主與業主之間的矛盾糾紛1000余起,配合街道(鄉)、社區現場處理物業小區突出矛盾30余起;指導街道(鄉)60余個小區成立了業主委員會,協助社區和物業服務企業參與小區管理,不斷提升小區自治能力,營造物業小區和諧環境。

3.嚴抓疫情防控工作。按照區防控指揮部工作要求,全局干部職工,齊心協力,同舟共濟,認真落實防控責任,把好關口,筑牢防線。累計檢測旅客253萬余人,按照程序累計閉環轉運入境紅黃碼、體溫及身份信息異常等情況旅客208人;累計完成交通運輸企業核酸檢測8984人次,兩針接種4423人,加強針接種1166人;排查全區范圍內建筑項目(公司)共109個(家),完成全員核酸檢測7500人;完成了局系統干部職工全員核酸檢測和疫苗接種工作;深入宣傳推廣疫情防控知識和防控政策,共懸掛宣傳橫幅200余條,張貼海報600余張,向旅客、市民發放宣傳資料4000余份。通過市、區一盤棋,各單位部門通力配合,全力扼守住了“三站一場”“1”的增長,實現“0”的穩定。

4.精準落實中心工作。人防建設。完成了轄區7個早期人防工程維護加固;制作宣傳欄50塊、發放人民防空防災知識手冊、防空防災手冊、人防小博士、人防法律法規等宣傳手冊各40000余冊,全方位、多層面、廣普及開展人防宣教“五進”活動。民生訴求辦理。受理12345公眾熱線、12319城管熱線、網格工單、市長信箱信件反映的民生問題10000余件,及時處置應急項目5000余個,一批事關廣大市民工作、生活、出行和物業糾紛、背街小巷“路不平”、“水不通”、“燈不亮”等問題得到有效解決;信訪維穩。成立工作專班,完成了湘北水運公司和月山船廠信訪積案清零,906名職工解除勞動合同關系,身份置換金全部打卡發放到位,未出現進赴省京上訪事件;積極化解信訪矛盾,受理來信、來訪20余起,接待信訪人員1000余人次,全部按期辦結。爭資爭項。安排專人,主動對接省、市相關部門,積極爭取中央、省、市資金和項目,共完成爭資爭項18550.22萬元。建議提案辦理。完成市、區人大代表議案和政協委員提案辦理19件,解決了一批人大代表、政協委員關心的熱點、難點問題,實現了見面率、辦結率、滿意率“三個100%”的工作目標。

同時,掃黑除惡、禁毒、反電詐、工會、婦委會、共青團等工作穩步推進。

三、從嚴治黨,營造風清氣正高地

1.強化主體責任。局黨委始終把黨風廉政建設作為一項重要工作,精心部署,嚴格按照“一崗雙責”要求,落實黨風廉政建設責任制;定期召開專題會議研究部署黨風廉政建設工作,制定黨風廉政建設責任分解,形成了“一級抓一級、層層抓落實”的良好工作格局;全面排查全系統廉政風險點和權力風險,制訂了詳細的防范措施,抓早抓小,防患未然;廣泛開展黨員干部談心談話活動,讓“扯袖子、咬耳朵”成為常態,防微杜漸,警鐘長鳴。

2.強化班子管理。加強局黨委領導班子的管理,督促班子成員嚴格遵守黨紀、政紀和領導干部廉潔自律各項規定,過好人情關、名利關、金錢關,不搞權錢交易,不搞公私交易,違背原則的事堅決不做;從權力監督、管黨治黨等方面入手,督促班子成員管好親屬和分管下屬;堅持黨的根本宗旨,把落實黨風廉政建設融入到工作中,自覺抵制各種不正之風,切實做到慎獨、慎微、慎欲、慎權。

3.強化模范帶頭。組織黨委班子成員深入學習《中共中央關于加強對“一把手”和領導班子監督的意見》、《中國共產黨廉潔從政準則》、《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》、《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨黨內監督條例》、《中國共產問責條例》等黨紀條規,督促班子成員帶頭遵守《黨章》、《準則》、《條例》和廉政制度,規范自己的言行,充分發揮黨員領導干部模范帶頭作用,樹立了黨委班子的良好形象。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

70238.79

24457.74

39400

6381.05

1、岳陽樓區住房和城鄉建設局(包含7個二級機構心)

70238.79

24457.74

39400

6381.05

部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

70238.79

1203.23

986.57

216.66

69035.56(含舊改資金58521)

0

0

1、岳陽樓區住房和城鄉建設局(包含7個二級機構服務中心)

70238.79

1203.23

986.57

216.66

69035.56

0

0

機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

8.06

3.57

4.49

1、岳陽樓區住房和城鄉建設局(包含7個二級機構)

8.06

3.57

4.49

機構名稱

固定資產

合計

其中:

其他

在用固定資產(萬元)

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

294.69

294.69

1、岳陽樓區住房和城鄉建設局(包含7個二級機構)

294.69

294.69

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1:落實12345、12319和網格信息化督辦工程的應急處置工作

完成了12345、12319和網格信息化督辦工程的應急處置工作562例。

目標2:加強黑臭水及王家河面源整治工作

完成了黑臭水及王家河面源整治工作,清理化糞池8390余個,疏通污水支管網8400余米,清理淤泥污水2460余車,9840余噸。

目標3:農村公路日常養護、維修及安保工程工作

完成了農村公路養護及提質改造2.425公里。

目標4:開展車輛超載超限治理宣傳工作及水上交通安全專項整治工作

完成了車輛超載超限治理宣傳工作及水上交通安全專項整治工作。

目標5:及時處理落實12345及12319熱線督辦單要求完成的路燈維修維護及路燈改造安裝工作

完成落實處理12345及12319熱線督辦562例及路燈故障等應急維修和改造安裝4515盞。

目標6:加強道路建設工作

對楊樹塘路、財富路,電信路、馬壕路、廣場巷等5條道路進行道路建設。

目標7:加強人防宣傳工作

加強人防宣傳工作,制作人防宣傳展板50塊,發放人民防空防災知識手冊、防空防災手冊、人防小博士、人防法律法規等宣傳手冊各40000余冊。

目標8:加裝電梯安裝工作;

2021年完成電梯安裝190臺。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

(部門工作實績,包含上級部門和區委區政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化)

質量指標

各項目質量驗收合格。

100%

數量指標

指標1:受理12345公眾熱線、網格信息工單和市長信箱信件(份),完成小街巷下水道堵塞、路面破損、井蓋缺失、路燈故障等應急搶修(起)。

熱線完成562份和維修路燈及安裝4515盞

指標2:清理化糞池(個),疏通污水支管網(米),清理淤泥污水(車)噸

完成清理8390個化糞池、8400米管網、2460車淤泥、9840噸

指標3:對2處污水處理設備運營的日常監管,累計處理凈化水質(噸)。

完成凈化189.1萬噸污水

標4:對楊樹塘路、財富路,電信路、馬壕路、廣場巷等道路進行建設。

完成5條道路建設

時效指標

指標1:各個項目按期完成投資。

100%

指標2:各項基層工作及時落實到位。

100%

成本指標

指標1:基本支出嚴格執行預算內支出(萬元)。

1203.3

指標2:三公經費支出嚴格執行預算內支出(萬元)。

8.06

指標3:項目支出嚴格執行預算內支出(萬元)。

69035.06

效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

基本公共服務水平

98%

經濟效益

對經濟發展的促進作用

98%

生態效益

環境安全水平

100%

社會公眾或服務對象滿意度

改善環境群眾滿意度

95%

績效自評綜合得分

98

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

楊政

局長

區住房和城鄉建設局

顧軍

副局長

區住房和城鄉建設局

黃海蒂

財務審計股長

區住房和城鄉建設局

舒小兵

辦公室主任

區住房和城鄉建設局

評價組組長(簽字):

顧軍

2022 年  5月 12日

部門(單位)意見:

楊政

部門(單位)負責人(簽章):

2022 年  5 月  12日

財政部門歸口業務科室意見:

財政部門歸口業務科室負責人(簽章):

2022   年  5 月 12 日

填報人(簽名): 黃海蒂                   聯系電話:18907308096

五、評價報告綜述(文字部分)

一、單位概況

(一)基本情況

岳陽樓區住房和城鄉建設局是區人民政府工作部門,為正科級,加掛岳陽市岳陽樓區交通局牌子。區人民防空辦公室作為區國防動員委員會的常設機構,與區住建局合署辦公,實行一套工作機構,兩個機關名稱,F有干部職工137人,其中:在職在崗干部職80工人,退休干部職工57人。內設:辦公室、財務審計股、政工人事股、行政審批股、企業管理股、城市建設股、項目前期股、危舊房改造股、交通管理股、人民防空股、安全管理股、名城保護股。下設所屬事業單位:岳陽樓區農村公路和船舶渡口服務中心、岳陽樓區交通質量安全服務中心、岳陽樓區棚戶(舊城)區改造項目服務中心、岳陽樓區人民防空事務中心、岳陽樓區街巷建設服務中心、岳陽樓區墻體材料改革和散裝水泥服務中心、岳陽樓區物業管理服務中心。主要負責貫徹執行國家有關住建、交通、人民防空、交通戰備的法律、法規和政策,配合交通執法監督和檢查。根據住建和交通發展總體布局,組織編制本級城市道路建設整體規劃和公路、水路交通行業發展規劃,并組織實施。負責區重點工程建設,負責指導、管理市政工程建設工作;負責全區危舊房改造規劃、報批、考評及資金使用管理等工作,并組織實施;負責全區城建檔案管理工作及物業管理。

單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

岳陽樓區住房和城鄉建設局和各二級機構整體支出  70238.79萬元:其中,基本支出1203.23萬元,包括人員支出986.57元,日常公用支出216.66萬元;項目支出69035.56(含舊改資金58521)萬元,人員支出主要是基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;日常公用支出主要是辦公費,印刷費、水電費、差旅費、培訓費、郵電費、公務接待費、維修費、勞務費、工會經費、交通費、車輛運行費及其他費用。項目支出主要是12345熱線項目、道路建設項目、農村公路養護、路燈電費及路燈維護,污水處理凈化運行、污水清淤及王家河面源整治項目、老舊小區改造。

二、單位整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

岳陽樓區住房和城鄉建設局和各二級機構基本支出1203.23萬元,其中:人員支出986.57萬元,公用支出216.66萬元;人員支出主要是基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用支出主要是辦公費,印刷費、水電費、差旅費、培訓費、郵電費、公務接待費、維修費、勞務費、工會經費、交通費、車輛運行費及其他費用。三公經費嚴格控制開支,本年度未超預算。

(二)專項支出

1、2021年專項資金安排落實、總投入等情況分析

(1)12345熱線、網格信息化及12319熱線預算資金:500萬元;

(2)道路整治項目預算資金:5290萬元;

(3)農村公路項目預算資金:400萬元;

(4)路燈電費及維修預算資金:580萬元;

(5)王家河面源整治項目預算資金:144萬元;

(6)污水運行費預算資金:696萬;

(7)加裝電梯安裝補助:800萬元

2021年項目資金預算總投入 8410萬元。

2、2021年專項資金實際使用情況分析

(1)12345熱線、網格信息化及12319熱線項目資金實際使用 522.5萬元;

(2)道路建設項目資金實際使用  3466.1萬元;

(3)農村公路項目資金實際使用411.5萬元;

(4)路燈電費及維修項目資金實際使用589.2萬元;

(5)王家河面源整治項目資金實際使用125.9萬元;

(6)污水運行費項目資金實際使用594萬元;

(7)加裝電梯安裝補助:800萬元

2021年項目實際使用資金合計6509.2萬元。

3、專項資金管理情況分析

(1)專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

(2)專項資金實行經財政評審后,資金撥付一律轉賬結算,杜絕現金支付。

(3)專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

(4)加強審計監督,實行單項工程決算審計,整體項目驗收審計,年度資金收支審計。

三、單位專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析

1、工程項目40萬以下20萬以上由區財政直接結算評審,其中20萬以下由我局負責找第三方結算評審。

2、40萬以上的工程項目先由區財政局對該項目進行預算評審;項目完工后再送區財政結算評審;

3、服務類項目5萬元以上(含5萬)由區財政負責預算評審,服務類項目5萬元以下(含5萬)由我局負責預算評審;

(二)專項管理情況分析

1、程序規范,依法實施。嚴格執行基本建設程序,依次推進項目準備、可行性研究報告審批、規劃審批、初步設計及概算審批、施工圖及預算審查、工程招投標、開工建設、竣工驗收、工程結算、移交接管等環節工作。

2、問題導向,全程管控。針對政府公益建設項目管理過程中的技術經濟脫節、參與各方責任缺失、工程變更隨意等突出問題,靶向施策、精準管控。積極探索推行全過程工程咨詢和工程項目管理,加強項目投資各環節管理銜接,健全“估算控制概算,概算控制預算,預算控制結算”管理體系。

3、職責明晰,失職倒查。嚴格落實項目投資全過程負責制、技術經濟服務單位服務成果質量終身負責制、審查審核把關責任制,建立責任倒查追究機制,對因失職瀆職而導致的投資控制異常、結算超預算的啟動責任倒查和追究。

4、成立工程項目建設投資管控工作領導小組,由局長任組長,負責項目實施的分管副職任副組長,財務審計股、行政審批股、城市建設股、項目前期股、交通管理股、人民防空股負責人為成員,領導小組辦公室設行政審批股,負責統籌協調、日常督辦、條文解釋等工作。領導小組下設項目建設技術專家咨詢庫,由李勇、李擁軍、張志、彭志海、戴冠東或外聘3-5名專家組成。

四、單位整體支出績效情況

1、 岳陽樓區住房和城鄉建設局及各二級機構基本支出和項目支出嚴格控制在預算內,三公經費嚴格控制開支,未超預算。

2、2021年各項目實施按照進度及時完成,各項目工程質量驗收合格。

3、2021年各項目按照工程完成進度及時支付資金,保證工程施工順利進行。

4、2021年各項目完工后,城鄉人居環境得到明顯改善,居民幸福感、安全感、獲得感明顯提升。

五、存在的主要問題

六、改進措施和有關建議

附件3-2

部門整體支出績效評價評分表

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

(15分)

預算配置

(15分)

財政供養人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

5

“三公經費”

變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分;

“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%,計5分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計3分;60%(含)-70%,計2分;低于60%不得分。

5

5

過  程

(40分)

預算執行

(15分)

預算調整率

預算調整率=0,計3分;0-10%(含),計2分;10-20%(含),計1分;20-30%(含),計0.5分;大于30%不得分。

3

2

追加項目預算

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%;6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分,扣完為止。

3

3

資金結余

無結余,3分;有結余,但不超過上年結轉,2分;結余超過上年結轉,不得分。

3

2

項目資金結轉下年支付項目支出

“三公經費”

控制率

以100%為標準。三公經費控制率≦100%,計6分;

每超過一個百分點扣1分,扣完為止。

6

6

預算管理

(15分)

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法,內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,1分;

②相關管理制度合法、合規、完整,1分;

③相關管理制度得到有效執行,1分。

3

3

資金使用

合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;

②資金撥付有完整的審批程序和手續;

③項目支出按規定經過評估論證;

④支出符合部門預算批復的用途;

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息,1分;

②按規定時限公開預決算信息,0.5分;

③基礎數據信息和會計信息資料真實,0.5分;

④基礎數據信息和會計信息資料完整,0.5分;

⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,0.5分。

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等于100%的,得3分;

每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50%以上的,得3分。

每減少一個百分點,扣0.2分,扣完為止。

3

3

資產管理

(10分)

管理制度

健全性

①已制定或具有資產管理制度,且相關資產管理制度合法、合規、完整,2分;

②相關資產管理制度得到有效執行,1分。

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

(40分)

資產管理

(10分)

資產管理

安全性

①資產保存完整;

②資產配置合理;

③資產處置規范;

④資產賬務管理合規,帳實相符;

⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳;

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分,扣完為止。

4

4

固定資產

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分,扣完為止。

3

3

產  出(25分)

職責履行

(25分)

推進全面小康建設指標任務完成情況

此項指標根據區綜合績效考核領導小組辦公室2018年對各部門的部門工作實績考核分數折算考核內容設置。

部門單位應根據部門實際進行調整,并將其細化成相應的個性化指標。

5

5

建設湖南新增極目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市區民生實事完成情況

2

2

省市區重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果

(20分)

履職效益

(20分)

經濟效益

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。

部門單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

15

15

社會效益

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

95%(含)以上計5分;

85%(含)-95%,計3分;

75%(含)-85%,計1分;

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

98

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