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  • 索 引 號:346/2019-1694793
  • 發布機構:區政府辦
  • 生成日期:2019-09-03 17:54:10.0
  • 公開日期:2019-09-03
  • 公開方式:政府網站
  • 公開范圍:全部公開
岳陽樓區政府辦2018年決算公開
來源:區政府辦 2019-09-03 17:54
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岳陽市岳陽樓區區政府辦2018年度部門決算公開

目 錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、其他重要事項

第三部分 2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分單位概況

一、主要職能

(一)協助區政府領導同志審核或組織起草以區政府、區政府辦公室名義發布的公文。

(二)研究區政府各部門和各街道(鄉)請示區政府的事項,提出審核意見,報區政府領導同志審批。

(三)負責區政府會議的組織工作,協助實施會議決定事項。

(四)根據區政府領導同志的指示或工作需要,對有關問題進行協調,提出處理意見,報區政府領導同志決定。

(五)辦理市政府和區政府領導同志的批示,并督促落實;督促檢查區政府各部門和各街道(鄉)對區政府決定事項的執行落實情況,及時向區政府報告。

(六)組織開展人大代表建議、政協提案辦理工作。

(七)負責向區政府領導同志報告重要信息和情況;負責區政府值班工作。

(八)執行區禁毒委員會的各項決定,開展日常工作,負責全區禁毒宣傳教育工作,負責組織、協調、指導、督促相關單位開展禁毒工作。

(九)參與戶籍準入審核工作。

(十一)與岳陽樓公安分局在戶籍管理方面的職責分工。岳陽樓公安分局負責人口基本信息系統的建立、維護和管理工作,區政府辦公室參與戶籍準入審核工作。

二、機構設置

(一)總值班室。承擔區政府值班工作,收集和綜合重要政務信息,向區政府領導同志報告;負責上情下達,下情上報,及時妥善處理各級各類電話、傳真、電報的接收、登記、報批和傳遞工作;負責區政府辦公室內部安全保衛、報刊信件和文件收發工作;接待來訪人員;為區政府辦公室工作人員提供后勤服務。

(二)文電室。負責區政府、區政府辦公室有關公文起草、核稿和印制工作;負責區政府各部門和各街道(鄉)文電收發運轉工作;負責全區行政機關公文處理工作的業務指導。

(三)綜合室。負責制定區政府辦公室內部管理制度,協助區政府辦公室領導同志處理機關日常工作;負責區政府辦公室有關工作的督促檢查;負責上級、同級單位文電收發運轉工作;負責文電保密、機要通信和檔案、印鑒及介紹信的使用管理工作;負責區政府接待工作;負責區政府辦公室公共資產的管理;負責區政府辦公室機關財務工作;監督下級單位執行財務、財產管理制度。參與岳陽樓區戶籍準入審核工作。

(四)行政室。負責區政府領導的政務服務工作;負責區政府領導同志重要活動的協調和聯絡工作;負責區政府的全體會議、常務會議、區長辦公會議以及區政府召開的全區性重要會議的會議組織、會議記錄和會議紀要的起草工作。

(五)督查室。負責辦理市政府和區政府領導同志的批示,并督促落實;督促檢查區政府決策部署的貫徹落實情況,并報告區政府;負責區政府全體會議、區政府常務會議、區長辦公會議和其他重要會議決定事項的督辦落實;負責政府系統績效考核、省市區重點民生實事辦理等工作。

(六)政工人事室。負責區政府辦公室機關、所屬事業單位的黨建和人事工作;負責區政府辦公室黨組會議及其他有關會議的會務組織、會議記錄、整理工作;負責區政府辦公室及所屬事業單位有關人員出國(境)的政審工作;負責離退休人員管理服務工作。

(七)建議提案室。組織開展人大代表建議、政協提案辦理工作;負責上級及本級人大、政協來文的辦理工作;負責區人大、區政協有關會議、活動聯系工作。

(八)禁毒辦。貫徹落實國家、省、市關于禁毒工作的一系列方針政策,從實際出發制定全區禁毒工作規劃,并組織實施;根據省、市責任書的要求,分解年度禁毒工作任務指標,制定簽訂年度禁毒工作責任書,督促落實禁毒工作責任制,對各街道(鄉)、社區(村)禁毒委成員單位責任書執行情況進行檢查考核;開展禁毒調查研究,及時分析掌握全區毒情動向和工作進展情況,提出對策和建議;組織開展全區禁毒宣傳和毒品預防教育工作,指導禁毒志愿者隊伍建設和工作開展;組織、指導全區禁吸戒毒工作;指導禁毒基礎業務建設,組織開展禁毒理論調查研究,制定禁毒工作規范,組織開展建設禁毒信息系統,指導禁毒系統各種數據統計、分析及吸毒人員登記表、檔案等基礎業務資料的規范化建設;指導禁毒隊伍建設,檢查、督促各級禁毒專門機構設置、人員配備及禁毒業務培訓工作;負責禁毒專項經費、裝備的計劃、管理;承辦區禁毒委和上級業務部門交辦的其他事項。

第二部分20188年度部門決算表

政府辦2018年部門決算公開表).xls(點擊下載查看)

第三部分2018年度部門決算情況說明

   一、岳陽樓區政府辦2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年岳陽樓區政府辦決算收入1031.92萬元,比2017年減少了388.4萬元,減少了38%。2018年岳陽樓區政府辦辦決算支出1031.92萬元。比2017年減少了388.4萬元。減少了30%。其減少主要原因是,2018年項目支出減少,如:電子政務外網系統2017年底基本完成。

二、岳陽樓區政府辦2018年收入決算情況說明

2018年岳陽樓區政府辦決算收入1031.92萬元,其中:財政撥款收入1031.92萬元,其他收入0萬元。財政撥款收入占決算收入的100%。

三、岳陽樓區政府辦2018年支出決算情況說明

2018年部門決算支出:1031.92萬元,比2017年減少了388.4萬元。其中:工資福利支出699.47萬元;商品服務支出:298.1萬元;對個人和家庭補助支出27.76萬元,基本建設支出6.58萬元。

工資福利支出369.89萬元占總支出的68%。其中:基本工資170.1萬元、津補貼85.45萬元、獎金206.74萬元、社會保障費114.99萬元,其他工資福利支出89.16萬元。商品和服務支出298.1萬元占總支出的29%。其中:辦公費31.87萬元、印刷費31.23萬元、電費0.1萬元、郵電費7.3萬元、差旅費1.69萬元,維修(維護)費2.45萬元,租憑費36.37萬元,公務接待16.11萬元,勞務費100萬元,租車費0.9萬元,其他商品服務支出69.77萬元。對個人和家庭的補助27.76萬元占總支出的3%。其中:退休費0.35萬元,撫恤金15.5萬元,醫療費3萬元,其他支出8.9萬元;窘ㄔO支出6.58萬元,其中辦公設備購置6.58萬元。

四、岳陽樓區政府辦2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款收入1031.92萬元,比2017年減少了388.4萬元,減少了38%。2018年岳陽樓區政府辦決算支出1031.92萬元。比2017年減少了388.4萬元。減少了30%。

五、岳陽樓區政府辦2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

一般公共預算財政撥款支出1031.92萬元,比2017年減少了388.4萬元,減少了38%。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

一般公共預算財政撥款支出1031.92萬元,其中:基本支出792.88萬元,項目支出239.04萬元,基本支出占一般公共預算財政撥款支出的77%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

一般公共預算財政撥款支出1031.92萬元,比年初預算1031.92萬元減少了0萬元,其中:基本支出792.88萬元,比年初預算792.88萬元增加了0萬元;項目支出239.04萬元,比年初預算239.04萬元增加了0萬元。

六、岳陽樓區政府辦2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1031.92萬元,其中:工資福利支出369.89萬元;占一般公共預算財政撥款基本支出的68%;商品服務支出29.23萬元;占一般公共預算財政撥款基本支出的29%;對個人和家庭補助支出1萬元,占一般公共預算財政撥款基本支出的3%。

七、岳陽樓區政府辦2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

三公經費支出16.1萬元,比年初預算減少43.1萬元。其中:公務接待61.1萬元,比年初預算減少了31.1萬元;公務用車運行維護費0萬元,比年初預算減少了12萬元。

三公經費支出16.1萬元,比2017年減少22.2萬元。減少了138%。主要原因是今年來我辦嚴格控制公務接待費支出,以及公務用車改費后公務用車費用為O元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

因公出國(境)費0萬元,無公務用車,截至2018年12月31日,我辦沒有公務用車;公務接待經費16.1萬元,國內公務接待200多批次、2300批人次。

八、岳陽樓區政府辦2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

       岳陽樓區政府辦2018年度無政府性基金預算收入和支出

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018 年度機關運行經費支出298.1萬元,比上年增加12萬元,增長4%。原因是:人員異動及印刷差、辦公費支出同比2017年有所增加。

(二)政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額6.58萬元;政府采購貨物支出6.58萬元。

(三)國有資產占用情況。截至2018年12月31日,房屋及構筑物20805490元、通用設備3199159元、辦公家具196921元、交通運輸設備2727764.45元。

(四)預算績效情況的說明。嚴格按照預算績效管理有關規定,對照績效目標,對預算執行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監控。認真執行了年初部門預算和財政政策要求,有效防止了超預算;認真學習了財經法規,嚴格執行了財經紀律,防止了違法違紀行為的發生;認真落實了有關資金要求,主動及時上繳了年度結轉結余資金0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、機關運行經費

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費

納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 


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