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  • 索 引 號:346/2019-1536037
  • 發布機構:區政府辦
  • 生成日期:2019-05-21 16:28:52.0
  • 公開日期:2019-05-21
  • 公開方式:政府網站
  • 公開范圍:全部公開
區政府辦2018年度部門(單位)整體支出績效評價自評報告
來源:區政府辦 2019-05-21 16:28
瀏覽量:1 | | | |

岳陽樓區2018年度部門(單位)整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱     岳陽樓區政府辦

預算編碼

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機構:部門(單位)評價組

報告日期:2018年12月25日

岳陽樓區財政局(制)


一、部門(單位)基本概況

聯系人

李玉霞

聯絡電話

8245327

人員編制

實有人數

職能職責概述

政府辦負責協助組織起草或審核政府系統公文,受理并研究政府各部門單位提請研究的事項,報區人民政府審定,負責區政府會議籌備,協助組織實施會議決定事項,督促政府各項工作的貫徹落實情況,負責組織對區政府系統年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作,負責應急管理和政府值班工作,組織處理突發事件的處置工作,辦理和答復人大代表建議政協委員提案,負責我區戶籍準入管理工作,負責全區重大項目服務、協調和審批代辦工作,承辦區委、區政府交辦的其他事項等。

年度主要工作內容

任務1:確保各類文件的印發制作和區政府系統的會務工作;

任務2:確保民生、實事工作的督查落實;

任務3:確保政府網站、12345熱線、政務公開、應急值守、信訪維穩、戶籍管理議案提案辦理工作、市長信箱區長信箱的辦理工作的順利開展;

任務4:確保禁毒、小康、打擊傳銷、食品安全工作的落實;

任務5:確保老干、慰問工作的落實

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1162.24

22.75

1133.39

6.1

1、局機關

1162.24

22.75

1133.39

6.1

2、二級機構1

3、二級機構2

部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1055.5

812.67

709.51

103.16

242.83

106.74

1、局機關

1055.5

812.67

709.51

103.16

242.83

106.74

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

16.9

16.1

0.8

1、局機關

16.9

16.1

0.8

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中:

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

2692.9

2692.9

1、局機關

2692.9

2692.9

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1:確保各類文件的印發制作和區政府系統的會務工作;

目標2:確保民生、實事工作的督查落實;

目標3:確保政府網站、12345熱線平臺、政務公開、市長區長信箱、議案提案辦理、應急值守、信訪維穩、戶籍管理議案提案辦理工作、市長信箱區長信箱的辦理工作的順利開展;

目標4:確保禁毒、打擊傳銷、食品安全工作的落實;

目標5:確保老干、慰問工作的落實

全年共起草或審核的各類文件達641份,承辦區政府常務會議、區長辦公會、工作講評會和其他專題等會議共210余次,撰寫、核發會議紀要39份。全年組織開展綜合調查研究50多次,撰寫各類領導講話、綜合匯報等材料300余篇。全年共審查各類文件文書、合同協議300余件,辦理行政復議申請案2件,行政復議答復案23件,參加訴訟80多起。全年共開展各項督查100余次,圍繞省、市18件民生實事21個子項考核指標,展開跟蹤督查。受理12345公共服務熱線14348件,受理市(區)長信箱990件,辦理區人大、區政協建議提案245件,承辦市人大、市政協建議提案20件,辦結率、滿意率均達99%以上。在重點項目建設中,全年共召開協調會40次,解決各類問題180件。接聽處理電話3萬多次,下達會議通知3500多次,處理公文傳閱4600多次,迅速處置報送“6.23”“7.1”暴雨受災情況及“5.13內蒙烤羊肉店”等信息,排查重點信訪問題168個,排查和調處各類矛盾糾紛2215起。全年共接待群眾來訪489批13562人次,其中集體群訪103批4863人次;共批準遷入戶口216戶473人。

整體支出

績效定量目標及實施計劃

完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

(部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容)

質量指標

指標1:熱線平臺運行暢通

達標

指標2:政府網站運行安全

達標

數量指標

指標1:安排政府性、部門性工作會議210余次

達標

指標2:制發公文641份

達標

指標3:重點工作督查100余次

達標

指標4:綜合調查研究50多次

達標

指標5:審查文件文書、合同協議300余件

達標

時效指標

指標1:辦文辦會及時有效

達標

指標2:信訪回復及時準確

達標

指標3:應急處置信息報送及時

達標

指標4:門戶網政府信息公開及時

達標

指標5:重點項目建設問題協調及時

達標

成本指標

指標1:嚴格將開支控制在預算成本內

達標

指標2:嚴格控制“三公經費”

達標

效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

指標1:辦公設備安全齊全

達標

指標2:辦公條件完善便利

達標

指標3:提升政府辦整體形象

達標

指標4:群眾工作暢通有效

達標

經濟效益

本項目為公益性項目,并不產生利潤

本項目為公益性項目,并不產生利潤

生態效益

辦公環境舒適良好

達標

社會公眾或服務對象滿意度

指標1:工作人員滿意率達到95%

達標

指標2:老干部滿意率達到95%

達標

指標3:人民群眾對政府工作滿意度達到95%

達標

績效自評綜合得分

96

評價等次

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

袁香

副主任

岳陽樓區人民政府辦公室

譚馥蓮

區紀委駐區政府辦公室紀檢組長、

政府辦黨組成員

岳陽樓區人民政府辦公室

李玉霞

綜合股股長

岳陽樓區人民政府辦公室

評價組組長(簽字):

年    月    日

部門(單位)意見:

部門(單位)負責人(簽字):

年    月    日

填報人(簽名):  李玉霞                       聯系電話:8245327

五、評價報告綜述(文字部分)

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

岳陽樓區人民政府辦公室是由區委區政府批準成立的正科級行政單位,為區人民政府工作部門,加掛岳陽市岳陽樓區人民政府金融工作辦公室、岳陽市岳陽樓區人民政府法制辦公室、岳陽市岳陽樓區人民政府民族宗教和外事僑務辦公室的牌子主要職責是負責協助組織起草或審核政府系統公文,受理并研究政府各部門單位提請研究的事項,報區人民政府審定,負責區政府會議籌備,協助組織實施會議決定事項,督促政府各項工作的貫徹落實情況,負責組織對區政府系統年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作,負責應急管理和政府值班工作,組織處理突發事件的處置工作,辦理和答復人大代表建議政協委員提案,負責我區戶籍準入管理工作,負責全區重大項目服務、協調和審批代辦工作,承辦區委、區政府交辦的其他事項等。

(二)部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

全年總支出1055.5萬元,基本支出812.67萬元(其中:人員支出709.51萬元,主要用于本單位干部職工的工資福利支出公用支出174.08萬元,主要用于單位的各種辦公、印刷、差旅、接待等支出)。項目支出515.4萬元。主要用于應急、維穩、信訪,12345平臺管理維護等。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

全年基本支出共812.67萬元,其中人員經費709.51萬元,主要是用于工資津補貼及績效獎金放發,社會保障繳費等。公用支出103.16萬元,主要用于日常辦公費、印刷、招待、公務用車運行維護及其他商品服務支出。

(二)專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

全年預算按排項目經費116元。追加項目經費87萬元,追加項目經費主要原因是由于年初預算安排經費缺口多及用于年中各項新增項目的追加項目經費。

2、專項資金實際使用情況分析

全年項目總支出為242.83元,主要用于應急、維穩、信訪,12345平臺管理維護,政務公開等

3、專項資金管理情況分析

各項資金本著?顚S玫脑瓌t,嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容,不擅自調項、擴項、縮項,不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。同時對每筆專項資金的支付,嚴格執行財務制度,落實專項資金審核程序。

三、部門(單位)專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析

各項專項資金都安排責任人,按專項資金的用途?顚S。

(二)專項管理情況分析

在使用專項資金時,嚴格執行專項資使用制度和財務制度,同時對各項專項資金的使用流程進行監督,定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。

四、部門(單位)整體支出績效情況

本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉,促進各項工作任務順利完成。在人員經費支出、公共支出嚴格執行區委區政府的各項制度;在項目經費的使用上,在保證各項任務順利完成的同時,嚴格落實厲行節約的原則;三公經費的使用嚴格控制在預算申報的范圍內。

五、存在的主要問題

主要存在問題一在使用公務卡方面需要進一步加強。二是對個別項目資金使用方面撐控不力,出現實際支出數超出了預算申報數。

六、改進措施和有關建議

一是加大對公務卡的使用力度。二是進一步控制項目經費支出,在確保各項任務完成的同時,力爭把成本降底。

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